Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10.11.2021 № 381

Объем и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 27 411 246,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 427 561,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 213 328,9 тыс. рублей;

2017 год - 1 321 911,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 602 127,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 893 063,2 тыс. рублей;

2020 год - 5 405 772,2 тыс. рублей;

2021 год - 4 461 562,6 тыс. рублей;

2022 год - 2 987 531,2 тыс. рублей;

2023 год - 3 380 187,7 тыс. рублей;

2024 год - 3 718 200,0 тыс. рублей

из них средства:

федерального бюджета - 7 569 189,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 102 308,5 тыс. рублей;

2016 год - 369 448,5 тыс. рублей;

2017 год - 134 708,9 тыс. рублей;

2018 год - 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 431 053,8 тыс. рублей;

2020 год - 3 090 972,5 тыс. рублей;

2021 год - 2 240 696,9 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 19 842 057,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 325 252,7 тыс. рублей;

2016 год - 843 880,4 тыс. рублей;

2017 год - 1 187 203,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 402 127,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 462 009,4 тыс. рублей;

2020 год - 2 314 799,7 тыс. рублей;

2021 год - 2 220 865,7 тыс. рублей;

2022 год - 2 987 531,2 тыс. рублей;

2023 год - 3 380 187,7 тыс. рублей;

2024 год - 3 718 200,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат увеличению в отчетном либо очередном финансовом году на разницу между фактическими доходами от источников, формирующих дорожный фонд Республики Северная Осетия-Алания, и суммой утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в случае ее положительного значения и уменьшению в случае ее отрицательного

значения

Объем и источники финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 19 623 253,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 403 568,7 тыс. рублей;

2016 год - 1 191 488,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 295 859,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 563 872,1 тыс. рублей;

2019 год - 2 149 730,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 006 264,6 тыс. рублей;

2021 год - 3 037 350,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 777 055,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 044 787,4 тыс. рублей;

2024 год - 2 153 275,9 тыс. рублей

из них средства:

федерального бюджета - 5 759 393,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 102 308,5 тыс. рублей;

2016 год - 369 448,5 тыс. рублей;

2017 год - 134 708,9 тыс. рублей;

2018 год - 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 843 589,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 439 972,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 744 696,9 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 13 863 859,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 301 260,2 тыс. рублей;

2016 год - 822 039,7 тыс. рублей;

2017 год - 1 161 150,1 тыс. рублей;

2018 год - 1 363 872,1 тыс. рублей;

2019 год - 1 306 140,9 тыс. рублей;

2020 год - 1 566 292,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 292 653,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 777 055,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 044 787,4 тыс. рублей;

2024 год - 2 153 275,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат увеличению в отчетном либо очередном финансовом году на разницу между фактическими доходами от источников, формирующих дорожный фонд Республики Северная Осетия-Алания, и суммой утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в случае ее положительного значения и уменьшению в случае ее отрицательного

значения

Объем и источники финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 325 114,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 23 992,5 тыс. рублей,

2016 год - 21 840,8 тыс. рублей,

2017 год - 26 052,9 тыс. рублей,

2018 год - 38 255,3 тыс. рублей,

2019 год - 36 962,5 тыс. рублей,

2020 год - 39 397,0 тыс. рублей,

2021 год - 39 335,1 тыс. рублей,

2022 год - 31 077,1 тыс. рублей,

2023 год - 28 676,9 тыс. рублей,

2024 год - 39 524,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат ежегодному уточнению в рамках формирования проекта

бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объем и источники финансирования подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 7 071 534,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 706 370,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 318 320,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 266 422,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 093 398,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 217 023,4тыс. рублей;

2024 год - 1 470 000,0 тыс. рублей

из них средства:

федерального бюджета - 1 734 464,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 587 464,1 тыс. рублей;

2020 год - 651 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 496 000,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 5 337 070,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 118 906,0 тыс. рублей;

2020 год - 667 320,1 тыс. рублей;

2021 год - 770 422,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 093 398,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 217 023,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 470 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат увеличению в отчетном либо очередном финансовом году на разницу между фактическими доходами от источников, формирующих дорожный фонд Республики Северная Осетия-Алания, и суммой утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в случае ее положительного значения и уменьшению в случае ее отрицательного

значения

Объем и источники финансирования подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

составляет 331 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 100 000,0 тыс. рублей;

2022 год - 86 000,0 тыс. рублей;

2023 год - 89 700,0 тыс. рублей;

2024 год - 55 400,0 тыс. рублей

из них средства:

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 331 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 100,0 тыс. рублей;

2022 год - 86 000,0 тыс. рублей;

2023 год - 89 700,0 тыс. рублей;

2024 год - 55 400,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 4 за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат увеличению в отчетном либо очередном финансовом году на разницу между фактическими доходами от источников, формирующих дорожный фонд Республики Северная Осетия-Алания, и суммой утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в случае ее положительного значения и уменьшению в случае ее отрицательного значения

Объем и источники финансирования подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания

составляет 60 244,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 41 790,4 тыс. рублей;

2021 год - 18 454,1 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 60 244,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 41 790,4 тыс. рублей;

2021 год - 18 454,1 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 5 за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежат увеличению в отчетном либо очередном финансовом году на разницу между фактическими доходами от источников, формирующих дорожный фонд Республики Северная Осетия-Алания, и суммой утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Северная Осетия-Алания в случае ее положительного значения и уменьшению в случае ее отрицательного значения

№ п/п

Показатели и индикаторы

Единица измерения

2003 - 2012 годы

2013 - 2024 годы

в том числе по годам:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе:

км

5 916,30

6 321,79

6 000,40

6 017,10

5 967,00

5 978,60

5 977,80

6 269,20

6 285,34

6 314,74

6 315,65

6 321,79

6 321,79

6 321,79

1.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1 006,00

1 025,79

1 015,70

998,5

999,8

1 001,20

1 001,20

1 007,20

1 018,74

1 018,74

1 019,65

1 025,79

1 025,79

1 025,79

1.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4 910,30

5 296,00

4 984,70

5 018,60

4 967,20

4 977,40

4 976,60

5 262,00

5 266,60

5 296,00

5 296,00

5 296,00

5 296,00

5 296,00

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

54,53

222,63

32,59

11,1

12,6

33,02

7,62

7,5

22,16

64,26

21,8

4,45

0,0

5,5

2.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

42,53

194,826

29,2

0,0

10,2

33,0

7,6

5,2

17,7

60,1

21,8

4,5

0,0

5,5

2.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

12,0

27,80

3,4

11,1

2,4

0,0

0,0

2,3

4,5

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2а.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:

км

0,37

40,82

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

5,2

17,5

3,4

14,5

0,0

0,0

0,0

2а.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0,4

40,50

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

5,2

17,5

3,4

14,2

0,0

0,0

0,0

2а.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0,0

0,32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,319

0,0

0,0

0,0

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Северная Осетия-Алания в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

7,1

24,58

3,4

11,1

3,7

0,0

0,0

0,0

0,8

1,2

0,0

4,45

0,0

0,0

3.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0,0

7,08

0,0

0,0

1,25

0,0

0,0

0,0

0,18

1,2

0,0

4,45

0,0

0,0

3.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7,1

17,50

3,4

11,1

2,4

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Северная Осетия-Алания, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

47,06

175,21

29,19

0,0

8,87

32,97

7,62

2,27

3,9

63,06

21,826

0,0

0,0

5,5

4.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

42,16

164,91

29,19

0,0

8,87

32,97

7,62

0,0

0,0

58,93

21,826

0,0

0,0

5,5

4.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4,9

10,30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,27

3,9

4,13

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Северная Осетия-Алания, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

360

1425,78

47,21

64,94

35,91

131,62

115,91

41,73

165,788

186,711

188,119

130,247

159,608

157,99

5.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

125

570,39

16,8

20,9

1,6

52,5

53,8

6,4

26,2

74,9

92,100

50,8

89,5

85,0

5.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, из них:

км

235

855,39

30,4

44,0

34,3

79,1

62,2

35,3

139,6

111,9

96,0

79,5

70,1

73,0

5.2.1

общая протяженность объектов дорожной сети Владикавказской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

км

-

160,50

-

-

-

-

-

-

33,5

26,8

20,3

34,3

20,3

25,4

6.

Целевые показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений

0,00

6.1

количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено

штук/пог.м

-

1/113,35

-

-

-

-

-

-

1/113,35

-

2/204,93

-

-

-

6.2

количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен

штук/пог.м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3

доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии

%

-

58,8

-

-

-

-

-

76,5

70,6

70,6

58,8

58,8

58,8

58,8

7.

Целевой показатель реализации мероприятий регионального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста (Республика Северная Осетия-Алания)"

7.1

реконструкция автомобильной дороги "Кавказ" - Хурикау - Малгобек - Моздок, км 0,0 - км 61,6

км

-

57,73

-

-

-

-

-

-

-

57,73

-

-

-

-

8.

Целевые показатели регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Северная Осетия-Алания)"

8.1

доля  автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

%

-

53,1

-

-

-

-

-

51,5

51,5

51,7

52,68

52,82

52,96

53,1

8.2

доля  дорожной сети Владикавказской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

%

-

85

-

-

-

-

-

65,2

65,2

69,1

73,0

77,0

81,0

85,0

8.3

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Республики Северная Осетия-Алания

%

-

45,5

-

-

-

-

-

100

90,9

81,8

-

-

-

-

8.4

доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки

%

-

4,7

-

-

-

-

-

5,9

4,7

4,7

-

-

-

-

8.5

доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

%

-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

60,0

62,0

64,0

66,0

70,0

9.

Целевые показатели регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Северная Осетия-Алания)"

9.1

количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения относительно базового количества 2017 года

%/шт.

-

212/85

-

-

-

-

-

100/40

100/40

100/40

-

-

-

-

9.2

доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ

%

-

70

-

-

-

-

-

-

10

20

-

-

-

-

9.3

доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

%

-

80

-

-

-

-

-

-

10

20

-

-

-

-

9.4

доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

%

-

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

20,0

30,0

40,0

9.5

доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

%

-

25,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

15,0

20,0

25,0

10.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на                                                                                            31 декабря отчетного года, в том числе:

км

2283,4

2938,4876

2385,1

2561,8

2824,6

2924,6

2973,6

2827,2

2759,1

2865,53

2883,028

2903,8393

2921,1634

2938,4876

10.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

501

544,7

510,9

504,2

504,9

510,6

515,2

518,7

524,7

535,29

536,9

541,8

543,3

544,7

10.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1782,4

2393,8

1874,2

2057,6

2319,7

2414

2458,4

2308,5

2234,4

2330,24

2346,1

2362,0

2377,9

2393,8

11.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на                                                                                                                                                                       31 декабря отчетного года, в том числе:

%

38,8

46,5

39,7

42,6

47,3

48,9

49,7

45,1

43,9

45,4

45,6

45,9

46,2

46,5

11.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

%

50

53,1

50,3

50,5

50,5

51

51,5

51,5

51,5

51,70

52,68

52,82

52,96

53,1

11.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

36,3

45,2

37,6

41

46,7

48,5

49,4

43,9

42,4

44

44,3

44,6

44,9

45,2

12.

Целевые показатели регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

12.1

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорожной сети Республики Северная Осетия-Алания

человек на 100 тысяч населения

-

-

-

-

-

-

-

-

15,5

13,92

13,06

12,2

11,34

10,76

12.2

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорожной сети Республики Северная Осетия-Алания

человек на 10 тысяч транспорт-ных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

3,05

3,4

3,19

2,98

2,77

2,63

№ п/п

Наименование объектов

Заказчик

Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов

Год ввода в эксплуатацию

Мощность по проектно-сметной документации

Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению с 01.01.2021 до конца строительства

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км

из них искус-ственные соору-жения, п/м

км

из них искус-ствен-ные соору-жения, п/м

остаток сметной стоимости в ценах соответ-ствующих лет (тыс.руб)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего,

0,496

495,80

1 036 807,1

0,496

495,8

788 099,3

-

-

-

-

5 000,0

243 707,8

788 099,3

-

-

-

в том числе по объектам капитального строительства:

1.

Реконструкция автодорожного тоннеля на км 2,66 автомобильной дороги от федеральной автодороги А-164 "Транскам" до объекта незавершенного строительства автодороги от с. Н. Зарамаг к рекреационному комплексу "Мамисон"

Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания

 № 15-1-1-3-033755-2020  от 24.07.2020 г.

2021

0,496

495,8

1 036 807,1

0,496

495,8

788 099,3

-

-

-

-

5 000,0

243 707,8

788 099,3

-

-

-

№ п/п

Наименование объектов

Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов

Срок ввода в эксплуа-тацию

Мощность по проектно-сметной документации

Расчетная мощность (протяжен-ность) искусствен-ных сооруже-ний,  км

Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению с 01.01.2021 до конца строительства

Объем финансирования по годам (тыс.руб.):

км

из них искус-ствен-ные соору-жения, пог/м

км

из них искус-ственных соору-жений, п/м

остаток сметной стоимости в ценах соответ-ствующих лет (тыс.руб)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

19

Всего:

103,970

645,035

26,983

5 704 582,7

57,73

96,19

3 510 131,1

55 785,7

374 729,1