| Наименование |
План на
9
месяцев
2004г. |
Факт, исполнение
за 9 месяцев
2004 года |
%%
испол. |
| РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
367055 |
368204 |
100,3 |
| В том числе Налог на прибыль
организаций |
9800 |
7187 |
73,3 |
| Налог на доходы физ. лиц |
201000 |
226144 |
112,5 |
| Акцизы |
53400 |
30843 |
57,8 |
| Лицензионные и регистр. Сборы |
600 |
26 |
4,3 |
| Налог с продаж |
2600 |
3299 |
126,9 |
| Налоги на совокупный доход |
24300 |
26975 |
111,0 |
| -единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
11200 |
12234 |
109,2 |
| -единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
13100 |
14741 |
112,5 |
| Налог на имущество |
35335 |
40815 |
115,5 |
| -налог на имущество
физических лиц |
1600 |
803 |
50,2 |
| -налог на имущество
организаций |
25400 |
18969 |
74,7 |
| -налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования и дарения |
335 |
634 |
189,2 |
| -налог на имущество
предприятий (в части сумм,
зачисляемых по расчетам за
2003 год, и погашения
задолженности прошлых лет) |
8000 |
20409 |
св.200,0 |
| Платежи за пользование
природными ресурсами |
32000 |
24062 |
75,2 |
| Платежи за пользование
недрами (в части погашения
задолженности прошлых лет) |
|
800 |
|
| Водный налог |
15000 |
4765 |
31,8 |
| Земельный налог |
17000 |
18497 |
108,8 |
| Прочие налоги, пошлины и
сборы |
8020 |
8853 |
110,4 |
| Гос. пошлина |
5500 |
5896 |
107,2 |
| Местные налоги и сборы |
2520 |
2957 |
117,3 |
| Неналоговые доходы |
34625 |
30923 |
89,3 |
| -Доходы от сдачи в аренду
имущества находящегося в гос.
собств. |
22900 |
17792 |
77,7 |
| Доходы от продажи квартир |
4000 |
6112 |
152,8 |
| Доходы от продажи
оборудования, транспортных
средств и других материальных
ценностей |
|
98 |
|
| Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
7350 |
6719 |
91,4 |
| Прочие неналоговые доходы |
375 |
202 |
53,9 |
| Итого собственных доходов |
401680 |
399127 |
99,4 |
| Средства, полученные по
взаимным расчетам |
7150 |
7150 |
|
| Субвенции |
ПО |
ПО |
|
| Дотации на частичное
возмещение расходов по
предоставлению населению
субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг |
1867 |
1867 |
|
| Дотации на возмещение
убытков от содержания
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления |
53759 |
53759 |
|
| Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности |
588541 |
588541 |
|
| Всего доходов |
1053107 |
1050554 |
99,8 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Гос. управление |
35760 |
20694 |
57,9 |
| Строительство, архитектура
(капвложения) |
94000 |
93942 |
99,9 |
| Другие отрасли
промышленности (Хлебозавод) |
1575 |
1300 |
82,5 |
| ВТТУ |
23300 |
20606 |
88,4 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
486076 |
478747 |
98,5 |
| Образование |
313110 |
287726 |
91,9 |
| Культура |
10465 |
10448 |
99,8 |
| Средства массовой информации
(газета "Владикавказ") |
1000 |
430 |
43,0 |
| Здравоохранение |
176877 |
145464 |
82,2 |
| Физическая культура и спорт |
63476 |
62184 |
97,8 |
| Молодежная политика |
1500 |
140 |
9,3 |
| Прочие расходы |
-101857 |
7876 |
|
| Резервный фонд |
3000 |
1638 |
54,6 |
| Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды) |
-117850 |
-42000 |
|
| Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам |
12993 |
6238 |
48,0 |
| Всего расходов |
1106782 |
1082557 |
97,8 |
| ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-53675 |
-32003 |
|
| Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов |
|
|
|
| Поступления от продажи
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
8000 |
5085 |
63,6 |
| Поступления от продажи
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности |
2000 |
5759 |
св.
200,0 |
| Бюджетные ссуды, полученные
от бюджетов других уровней |
19531 |
|
|
| Изменение остатков средств
бюджетов |
24144 |
21159 |
|
| Остатки средств бюджетов
на начало отчетного периода |
30385 |
30385 |
|
| Остатки средств бюджетов
на конец отчетного периода |
6241 |
9226 |
|
| Изменение иных остатков
денежных средств бюджетов и
остатков бюджетов в ценных
бумагах |
24144 |
21159 |
|
| Итого источников внутреннего
финансирования |
53675 |
32003 |
|