Приложение к Постановлению от 22.07.2011 г № 198 Программа
Республиканская целевая программа «Развитие мясного скотоводства в республике северная осетия-алания» на 2011-2012 годы владикавказ 2011
Паспорт Республиканской целевой программы "Развитие мясного
скотоводства в Республике Северная Осетия-Алания" на
2011-2012 годы
| Наименование Программы | Развитие мясного скотоводства в Республике Северная Осетия-Алания на 2011-2012 годы |
| Основания для разработки Программы | Республиканская целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания" на 2008-2012 годы Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания |
| Основные разработчики Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания |
| Цель Программы | Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение объемов производства высококачественной говядины с 28,7 тыс.тонн в 2010 году до 32,8 тыс.тонн в 2012 году. |
| Основные задачи Программы | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: увеличение поголовья скота специализированных мясных пород; укрепление племенной базы мясного скотоводства; внедрение инновационных технологий в отрасль мясного скотоводства для производства конкурентоспособной говядины; реализация мер по регулированию рынка мяса. |
| Участники Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания; ОАО "Северо-Осетинское" по племенной работе (по согласованию); Горский государственный аграрный университет (по согласованию); "Инфоцентр"; сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных пород; создание прочной кормовой базы; строительство и реконструкция животноводческих ферм; приобретение племенного молодняка специализированных мясных пород; увеличение производства говядины; повышение качества мясного скота в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и фермеров; создание пунктов искусственного осеменения (сервисных центров). |
| Сроки реализации Программы | 2011-2012 годы |
| Исполнители Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания; ОАО "Северо-Осетинское" по племенной работе (по согласованию); Горский государственный аграрный университет (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем расходов на реализацию Программы на 2011-2012 г.г. составит 484,4 млн.рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 62,74 млн.рублей, внебюджетные средства - 421,66 млн.рублей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: удельный вес племенного поголовья мясных пород в общей численности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 г. 30%; увеличение численности племенных нетелей и телок мясных пород не менее чем на 800 голов ежегодно в течение 2 лет; производство мяса (в живом весе): 2011 г. - 30,7 тыс.тонн 2012 г. - 32,8 тыс.тонн; доведение выхода телят на 100 маток специализированных мясных пород с 83 в 2010 г. до 98 голов в 2012 году. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Увеличение объемов производства высококачественной говядины к 2012 г. до 32,8 тыс.тонн. 2. Увеличение производства говядины по сравнению с производством в 2010 году на 15% и доведение его на душу населения до 22,4 кг в год. 3. Повышение показателя эффективности действия Программы на 12%. |
| Состав и сроки представления отчетности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы и представляет его в Правительство Республики Северная Осетия-Алания до 1 апреля года, следующего за отчетным |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011-2012 годы (далее - Программа) направлена на модернизацию отрасли специализированного мясного скотоводства республики и увеличение производства высококачественной говядины. Программа формирует основу и определяет приоритеты развития продовольственного рынка на перспективу, являясь эффективным инструментом реализации продовольственной безопасности и экономического роста республики.
Программа разработана как составная часть Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 21 апреля 2008 г. N 10-РЗ, в соответствии с которой определены:
а) цели и основные направления развития мясного скотоводства и регулирования рынка мяса на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации программных мероприятий;
б) основные показатели и прогноз развития мясного скотоводства, цели, задачи, показатели результативности и расходные обязательства, в том числе распределение финансовых средств.
Анализ ситуации и потенциал развития отрасли мясного
скотоводства
Мясное скотоводство - отрасль, не требующая больших затрат на капитальное строительство и средства механизации при высокой производительности труда. Эффективное использование имеющихся в республике пастбищ при небольшом расходе концентратов позволяет добиваться хороших результатов. Вместе с тем для ведения племенного скотоводства необходима прочная кормовая база и полноценное кормление.
Специализированные мясные породы по всем показателям мясной продуктивности имеют достаточно преимуществ перед другими породами. Интенсификация специализированного мясного скотоводства позволяет решить проблему увеличения производства высококачественной говядины.
Анализ состояния мясного скотоводства показывает, что начиная с 1990 года происходило ежегодное снижение поголовья скота, его продуктивности и валового производства. За этот период в сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота сократилось на 78%, в том числе коров - на 85%.
Предпринятые меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и пятилетней программы развития сельского хозяйства позволили приостановить спад численности крупного рогатого скота. Изменился породный состав скота в сторону высокопродуктивных генотипов мясного скота. За 2008-2009 г.г. сельхозпредприятия республики закупили 1282 головы племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород для выращивания и откорма.
Вместе с тем ситуация в целом в отрасли мясного скотоводства республики остается достаточно сложной.
Главными препятствиями для устойчивого развития мясного скотоводства республики и успешной реализации имеющегося потенциала являются:
финансовая неустойчивость большинства сельхозтоваропроизводителей республики, низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных предприятий, недостаток залогового обеспечения и как следствие - недоступность кредитных ресурсов, ограниченные объемы средств республиканского бюджета на поддержку развития отраслей животноводства;
опережающее сокращение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение технологического оборудования, низкие темпы внедрения современных технологий;
малочисленная база специализированного мясного скотоводства;
дефицит квалифицированных управленческих кадров и кадров специалистов, отток молодых специалистов из-за низкого уровня заработной платы на селе.
С учетом этого планируется создание крупных хозяйств по разведению специализированных мясных пород с современными технологическими решениями вопросов заготовки кормов, кормления и содержания животных.
Для модернизации отрасли мясного скотоводства и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий Республики Северная Осетия-Алания имеются необходимые условия:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные технологии интенсивного мясного животноводства в СПК "Де-Густо", СПК "Слава", СПК "Рубин" и у других сельскохозяйственных товаропроизводителей;
высокопродуктивные породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности: шароле, герефорд, абердин-ангус, лимузин и другие.
Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Северная
Осетия-Алания
| Показатели | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 г. в % к 2008 г. |
| Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего | голов | 15010 | 15015 | 15500 | 104 |
| Поголовье специализированного мясного скота, всего | голов | 1870 | 2250 | 3000 | 160 |
| Валовое производство говядины во всех категориях хозяйств в живом весе | тыс. тонн | 22,6 | 28,1 | 28,7 | 127 |
| Производство на душу населения | кг | 18 | 18,5 | 18,8 | 105 |
| Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | гол | 640 | 642 | - | - |
| Рентабельность производства мяса - с господдержкой | % | -13,0 | -12,0 | -3,0 | -10,0 п.п. |
| - без господдержки | % | -13,0 | -12,0 | -4,0 | -9,0 п.п. |
2.Основные цели и задачи Программы
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства мяса с 28,7 тыс. тонн в 2010 году до 32,8 тыс. тонн в 2012 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление племенной базы специализированного мясного скотоводства;
внедрение инновационных технологий в отрасли скотоводства для производства конкурентоспособной продукции;
повышение уровня потребления мяса, его доступности и экологической безопасности для населения;
реализация мер по регулированию рынка мяса.
2.1.Целевые индикаторы
Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы Программы
| Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 г. в % к 2010 г. |
| Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего | голов | 3000 | 5000 | 8000 | в 2,7 раза |
| в т.ч. коров | голов | 500 | 1500 | 3000 | в 6 раз |
| Поголовье мясного скота (промышленное скрещивание), всего | голов | 27000 | 35000 | 42000 | 155 |
| в т.ч. коров | 6,5 | 10,0 | 13,0 | в 2 раза | |
| Покупка племенного молодняка мясных пород | голов | 0 | 800 | 800 | - |
| Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород | в % к предыдущему году | - | 105 | 110 | - |
| Валовое производство говядины от мясного и помесного скота, в живом весе | тыс. тонн | 28,7 | 30,7 | 32,8 | 114,2 |
| в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного специализированного скота, в живом весе | тыс. тонн | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 136 |
| Средняя живая масса 1 головы скота при реализации | кг | 450 | 500 | 550 | 122 |
2.2.Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы осуществляется путем реализации следующего комплекса мер:
Формирование племенной базы мясного скотоводства на основе:
предоставление субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота в племенных репродукторах за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье "Субсидии на поддержку племенного животноводства";
Субсидии на содержание маточного поголовья мясного скота
| Наименование показателя | База | Обязательства | |
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Размер субсидий, руб./корову | 1835 | 4800,0 | 2613,3 |
| Количество коров (голов) | 500 | 1500,0 | 3000,0 |
| Итого, млн. руб. | 0,91 | 7,2 | 7,84 |
Затраты на закуп племенного молодняка за счет средств
сельхозтоваропроизводителей Республики Северная
Осетия-Алания и внебюджетных источников
| Годы | Покупка племенного молодняка, голов | Стоимость 1 головы телки или нетели, тыс.руб | Сумма, млн.руб |
| 2011 | 800 | 50,0 | 40,0 |
| 2012 | 800 | 62,5 | 50,0 |
| Всего | 1600 | х | 90,0 |
Приобретение быков - производителей в племенных предприятиях
за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики
Северная Осетия-Алания и внебюджетных источников
| Годы | Покупка племенных быков | Сумма, млн.руб | |
| голов | стоимость 1 головы | ||
| 2011 | 70 | 148,57 | 10,4 |
| 2012 | 80 | 170,85 | 11,96 |
| Всего | 150 | х | 21,36 |
Субсидии на приобретение спермы высокоценных
быков-производителей
| Годы | Поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, тыс.голов | Требуется субсидий, млн.руб |
| 2011 | 3,5 | 0,8 |
| 2012 | 5,0 | 0,8 |
| Всего | 8,5 | 1,6 |
Создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Северная Осетия-Алания и внебюджетных источников.
| Годы | Сумма, млн.руб. |
| 2011 | 0,5 |
| 2012 | 0,5 |
| Всего | 1,0 |
Итого: Объем субсидий на формирование племенной базы мясного скотоводства за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье "Субсидии на поддержку племенного животноводства" составит
в 2011 году - 8,0 млн. рублей,
в 2012 году - 8,64 млн. рублей.
Увеличение производства высококачественной говядины ("мраморного" мяса) на основе:
субсидий за 1 кг живой массы, при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2-х лет) с живой массой не менее 450 кг, за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания по статье "Субсидии на животноводческую продукцию" (мясо КРС)
| Годы | Производство мяса, тыс.тонн | Сумма, млн.руб |
| 2011 | 1,6 | 8,0 |
| 2012 | 1,9 | 9,5 |
| Всего | 3,5 | 17,5 |
Укрепление кормовой базы
Субсидии за счет средств бюджета Республики Северная
Осетия-Алания по статье "Субсидии на корма"
| Наименование показателя | Обязательства | |
| 2011 | 2012 | |
| Размер субсидий, руб./корову | 1000,0 | 687,5 |
| Количество коров, тыс.голов | 5,0 | 8,0 |
| Всего, млн.руб. | 5,0 | 5,5 |
Мероприятия по закреплению кадров в мясном скотоводстве,
повышению квалификации менеджеров, технологов, гуртоправов,
операторов
| Мероприятия | Срок реализации | Количество специалистов |
| 1. Организация на зооинженерном факультете Горского государственного аграрного университета подготовки специалистов по воспроизводству говядины на промышленной основе | 2011-2012 | 10 |
| 2. Повышение квалификации работающих специалистов на курсах при ГГАУ с последующей стажировкой на ведущих племенных заводах по разведению мясного скота | 2011-2012 | 20 |
| 3. Организация производственной учебы обслуживающего персонала непосредственно в хозяйствах | 2011-2012 | 20 |
| 4. Создание на базе племенного хозяйства СПК "Де-Густо" учебно-опытного хозяйства для отработки технологии мясного скотоводства, апробации пород в условиях республики и прохождения практики студентами и специалистами | 2011 | 50 |
3.Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития мясного скотоводства и создана база для обеспечения населения высококачественной говядиной собственного производства.
Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Северной Осетии трудовых и земельных ресурсов, крупного рогатого скота, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. Это будет способствовать решению проблем развития сельских территорий.
Бюджетная поддержка обеспечит достижение целевых индикаторов и решение задач Программы по увеличение производства говядины.
Достижение программной цели позволит увеличить:
поголовье коров в 2012 году в 3 раза;
объемы производства мяса в 2012 году на 14%;
производство мяса на душу населения при медицинской норме 21 кг до 22,4 кг в год, или на 15%.
Важнейшую функцию в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.
Расчет социально-экономической эффективности реализации
Программы
| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 г. в % к 2010 г. | |
| Объем производства говядины от специализированного мясного и помесного скота в живой массе, тыс.тонн | 12,0 | 13,1 | 14,5 | 120,8 | |
| Поголовье скота во всех категориях хозяйств, тыс.голов | мясного | 3,0 | 5,0 | 8,0 | в 2,7 раза |
| в т.ч. коров | 0,5 | 1,5 | 3,0 | в 6 раз | |
| помесного | 27,0 | 35,0 | 42,0 | 155 | |
| в т.ч. коров | 6,5 | 10,0 | 13,0 | в 2 раза | |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | -18,9 | +6,4 | +12,5 | - | |
| Рабочие места, чел | 50 | 70 | 100 | в 2 раза |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
Программе
| Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | Всего за 2011-2012 годы |
| Выручка от реализации говядины (ТП) | млн.руб. | 691,2 | 710,0 | 740,0 | 1450,0 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ТП) | млн.руб. | 11,7 | 18,8 | 30,0 | 48,8 |
| Финансирование Программы, всего: в т.ч. республиканский бюджет | млн.руб. | 170,6 22,7 | 181,4 29,6 | 240,86 33,14 | 422,26 62,14 |
| Показатели эффективности | % | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 22,0 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ТП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,
ТП - ежегодный прирост товарной продукции мяса в стоимостном выражении,
Ф - объем финансирования производства продукции.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетных источников.
Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитывается с учетом:
фактических цен на племенной скот в 2010 году внутри страны;
среднереспубликанских расходов на содержание мясных коров в племенных репродукторах.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы приведены в таблице.
Раздел 5.Система управления реализацией программы
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания.
Система управления реализацией Программы:
1.Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов, показателей, задач и мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания, которое осуществляет:
координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованных действий по реализации программных мероприятий;
мониторинг реализации Программы.
2.Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2011-2012 годы Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания на соответствующие мероприятия в объемах не менее 30% от выделенных средств федерального бюджета.
3.Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства России и Республикой Северная Осетия-Алания о включении ее в число участников Программы.