|
N
п/п
|
Название мероприятия
|
Срок реализации мероприятия
|
Механизмы и способы реализации
|
Ожидаемые результаты
|
Ответственные исполнители
|
|
1
|
Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности
|
|
1.1
|
Сокращение объема кредиторской задолженности учреждений здравоохранения, образования, культуры за счет доходов от внебюджетной деятельности
|
2012 год
|
Направление средств, полученных от внебюджетной деятельности на покрытие кредиторской задолженности
|
1 780 тыс. рублей
|
Минздрав РСО-Алания
|
|
882 тыс. рублей
|
Минобраз РСО-Алания
|
|
896 тыс. рублей
|
Минкульт РСО-Алания
|
|
1.2
|
Ликвидация кредиторской задолженности по капитальному ремонту объектов социальной сферы
|
2012 год
|
Погашение кредиторской задолженности перед кредиторами
|
159 524 тыс. рублей
|
Минфин РСО-Алания,
Минздрав РСО-Алания,
Минтруд РСО-Алания,
Минкульт РСО-Алания,
|
|
Всего по пунктам 1.1 и 1.2
|
|
|
163 082 тыс. рублей
|
|
|
1.3
|
Реструктуризации просроченной кредиторской задолженности
|
I квартал 2012 года
|
Заключение соглашений с кредиторами о реструктуризации кредиторской задолженности
|
Наличие возможности планирования выплат по просроченной кредиторской задолженности в среднесрочной перспективе
|
Главные распорядители бюджетных средств
|
|
2
|
Мероприятия по энергоэффективности, предусмотренные главными распорядителями бюджета на 2012 год и их стоимостное выражение
|
|
|
Реализация мероприятий энергоэффективности по учреждениям здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты
|
2012 год
|
Экономное расходование энергоресурсов. Применение технологий энергоэффективности
|
1 850 тыс. рублей
|
Минздрав РСО-Алания
|
|
1 100 тыс. рублей
|
Минобраз РСО-Алания
|
|
472 тыс. рублей
|
Минкульт РСО-Алания
|
|
407 тыс. рублей
|
Минтруд РСО-Алания
|
|
|
Всего по пункту 2
|
|
|
3 829 тыс. рублей
|
|
|
3
|
Мероприятия по оптимизации неэффективно используемых ресурсов бюджетных учреждений, предусмотренные главными распорядителями на 2012 год, и их стоимостное выражение
|
|
3.1
|
Оптимизация сверхнормативных ресурсов бюджетных учреждений
|
2012 год
|
Сокращение и перепрофилирование 682 сверхнормативных коек круглосуточного пребывания и 273 сверхнормативных штатных единиц учреждений здравоохранения.
|
264 200 тыс. рублей
|
Минздрав РСО-Алания
|
|
Сокращение 50 сверхнормативных штатных единиц в учреждениях образования.
|
9 300 тыс. рублей
|
Минобраз РСО-Алания
|
|
Сокращение 60 штатных единиц в учреждениях культуры
|
4 000 тыс. рублей
|
Минкульт РСО-Алания
|
|
|
Всего по пункту 3.1
|
|
|
277 500 тыс. рублей
|
|
|
3.2
|
Реструктуризация сети бюджетных учреждений
|
II квартал 2012 года
|
Сокращение административно-хозяйственного персонала за счет слияния спортивных школ
|
Объем
оптимизируемых кадровых ресурсов и сумма оптимизации будут уточнены во II квартале 2012 года
|
Минмолспорт РСО-Алания
|
|
4
|
Мероприятия по оптимизации неэффективно используемых ресурсов, предусмотренные органами исполнительной власти на 2012 год
|
|
4.1
|
Оптимизация штатной численности органов исполнительной власти
|
|
Предполагаемая экономия расходов за счет сокращения штатной численности в 2011 году
|
4 000 тыс. рублей
|
Органы исполнительной власти РСО-Алания
|
|
4.2
|
Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления
|
2012 год
|
Сокращение 45 сверхнормативных штатных единиц
|
6 700 тыс. рублей
|
Органы местного самоуправления РСО-Алания
|
|
|
Всего по пункту 4
|
|
|
10 700 тыс. рублей
|
|
|
5
|
Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренные на 2012 год
|
|
5.1
|
Сокращение объема долговой нагрузки на республиканский бюджет.
|
2012 год
|
Плановые выплаты по задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда.
|
75 974,1 тыс. рублей
|
Минфин РСО-Алания
|
|
5.2
|
Опережающие выплаты по задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда.
|
103 165,4 тыс. рублей
|
Минфин РСО-Алания
|
|
5.3
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных на покрытие дефицита бюджета Республики Северная Осетия-Алания за счет повышения эффективности использования бюджетных средств
|
1 500 000 тыс. рублей
|
Минфин РСО-Алания
|
|
|
Всего по пункту 5
|
|
|
1 679 139,5 тыс. руб
|
|
|
6
|
Переход на преимущественно программно-целевой метод финансирования
|
|
|
Повышение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом
|
2012 год
|
Перенос части текущих расходов в долгосрочные целевые и ведомственные программы
|
196 500 тыс. рублей
|
Минфин РСО-Алания,
Минздрав РСО-Алания,
Минтруд РСО-Алания,
Минкульт РСО-Алания,
Минмолспорт РСО-Алания
|
|
7
|
Дополнительные мероприятия по оптимизации неэффективно используемых ресурсов бюджетных учреждений на 2012 год
|
|
7.1
|
Сокращение кадровых и материальных ресурсов бюджетных и казенных учреждений до оптимально достаточного количества
|
I, II, III кварталы 2012 года
|
Проведение внешних проверок бюджетных и казенных учреждений на предмет выявления сверхдостаточной ресурсной обеспеченности
|
Приведение штатной численности и иных ресурсов бюджетных и казенных учреждений в соответствие с реальной потребностью
|
Минздрав РСО-Алания,
Минобраз РСО-Алания,
Минтруд РСО-Алания,
Минкульт РСО-Алания,
Минмолспрорт РСО-Алания,
Минфин РСО-Алания
|
|
7.2
|
Использование механизмов оценки результативности и экономической эффективности бюджетных и казенных учреждений
|
I квартал 2012 года
|
Утверждение количественно определенных исходных и конечных показателей результативности и экономической эффективности бюджетных и казенных учреждений в разрезе каждого
бюджетополучателя (или по группам однопрофильных учреждений).
|
Повышение уровня оказания государственных услуг за счет достижения конечных показателей результативности деятельности бюджетных и казенных учреждений.
|
Минздрав РСО-Алания,
Минобраз РСО-Алания,
Минтруд РСО-Алания,
Минкульт РСО-Алания,
Минмолспрорт РСО-Алания.
|
|
7.3
|
Применение механизмов оценки эффективности деятельности руководителей бюджетных и казенных учреждений. Установление ответственности руководителей бюджетных и казенных учреждений за неэффективное использование бюджетных средств
|
I квартал 2012 года
|
Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных и казенных учреждений, устанавливающих ответственность руководителя за неэффективное расходование бюджетных средств:
- снижение показателей результативности;
- содержание сверхнормативного штата;
- увеличение кредиторской задолженности;
- превышение цен при закупках товаров, работ, услуг;
- рост потребления коммунальных услуг;
- эффективность расходования внебюджетных средств
|
Повышение мотивации руководителей бюджетных и казенных учреждений к более эффективному расходованию бюджетных средств. Расторжение трудовых договоров с руководителями учреждений, допустивших снижение показателей результативности и эффективности расходования бюджетных средств за отчетный период
|
Минздрав РСО-Алания,
Минобраз РСО-Алания,
Минтруд РСО-Алания,
Минкульт РСО-Алания,
Минмолспрорт РСО-Алания.
|