Наименование |
Уточненный
план 2004
год |
Исполнено
за 2004
год |
исполнения |
ДОХОДЫ |
|
|
|
налоговые доходы |
506600 |
557684 |
110,1 |
Налоги на прибыль |
289000 |
347159 |
120,1 |
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
14000 |
10881 |
77,7 |
Налог на доходы физических лиц |
275000 |
336278 |
122,3 |
Налоги на товары и услуги,
лицензионные и регистрационные
сборы |
77500 |
44982 |
58,0 |
Акцизы по подакцизным товарам |
74100 |
41594 |
56,1 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
800 |
32 |
4,0 |
Налог с продаж (в части сумм по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
2600 |
3356 |
129,1 |
Налоги на совокупный доход |
33500 |
38902 |
116,1 |
Единый налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения |
15300 |
18542 |
121,2 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
18200 |
20360 |
111,9 |
Налоги на имущество |
45000 |
55076 |
122,4 |
Налог на имущество физических
лиц |
3000 |
1793 |
59,8 |
Налог на имущество организаций |
33500 |
31325 |
93,5 |
Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования или
дарения |
500 |
847 |
169,4 |
Налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
8000 |
21111 |
263,9 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
50600 |
60252 |
119,1 |
Платежи за пользование недрами |
|
878 |
|
Водный налог |
20600 |
26527 |
128,8 |
Земельный налог |
30000 |
32847 |
109,5 |
Прочие налоги, пошлины и сборы |
11000 |
11313 |
102,8 |
Государственная пошлина |
7500 |
8213 |
109,5 |
Местные налоги и сборы |
3500 |
3100 |
88,6 |
В т.ч. целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений и
организаций |
500 |
152 |
30,4 |
на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели
(в части погашения задолженности
прошлых лет) |
|
|
|
-налог на рекламу |
2000 |
1990 |
99,5 |
-лицензионный сбор за право
торговли спиртными напитками и
пивом (в части погашения
задолженности прошлых лет) |
|
329 |
|
Прочие местные налоги |
1000 |
629 |
62,9 |
Неналоговые доходы |
56900 |
74637 |
131,2 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности |
32400 |
32823 |
101,3 |
В том числе: - арендная плата за
земли городов и поселков |
14000 |
14858 |
106,1 |
Доходы от продажи квартир |
14000 |
33455 |
239,0 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
10000 |
8136 |
81,4 |
Прочие неналоговые доходы |
500 |
219 |
43,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
563500 |
632321 |
112,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
997558 |
997558 |
100,0 |
-дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
754291 |
754291 |
100,0 |
-дотация на возмещение убытков
от содержания объектов
жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления |
81293 |
81293 |
100,0 |
- дотации бюджетов субъектов
РФ на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов |
132000 |
132000 |
100,0 |
- дотации на частичное
возмещение расходов по
предоставлению населению
субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг |
22688 |
22688 |
100,0 |
- средства, получаемые по
взаимным расчетам |
7150 |
7150 |
100,0 |
- субсидии бюджетам субъектов РФ
на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности |
136 |
136 |
100,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1561058 |
1629879 |
104,4 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
Функционирование органов
местного самоуправления |
34200 |
34106 |
99,7 |
Другие отрасли промышленности
(Хлебзавод) |
2100 |
2100 |
100,0 |
Строительство и архитектура
(УКС) |
155100 |
155066 |
99,9 |
Транспорт, связь и информатика
(ВМУ ТТУ) |
28810 |
28807 |
99,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
749000 |
748960 |
99,9 |
Образование |
426130 |
426122 |
99,9 |
Культура, искусство и
кинематография |
14250 |
14237 |
99,9 |
Средства массовой
информации (газета Владикавказ) |
900 |
829 |
92,1 |
Здравоохранение |
171000 |
170453 |
99,7 |
Физическая культура и спорт |
72500 |
72239 |
99,6 |
Обязательное медицинское
страхование |
44600 |
44532 |
99,8 |
Молодежная политика |
305 |
301 |
98,7 |
Прочие расходы |
- 95042 |
- 90542 |
|
- резервный фонд |
11999 |
11999 |
100,0 |
- Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
- 117850 |
- 113350 |
|
- Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
10809 |
10809 |
100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1603853 |
1607210 |
100,2 |
Профицит бюджета (со знаком
"плюс") дефицит бюджета (со
знаком "минус") |
- 42795 |
22669 |
|
Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов |
|
|
|
Поступления от продажи
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
12000 |
16329 |
136,0 |
Поступления от продажи
имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
9000 |
8929 |
99,2 |
Поступления от продажи земельных
участков, на которых расположены
иные объекты недвижимого
имущества, зачисляемые в местные
бюджеты |
3000 |
7400 |
246,7 |
Бюджетные ссуды, полученные
от бюджетов других уровней |
2037 |
- 24327 |
|
Получение бюджетных ссуд |
4074 |
- 45966 |
|
Погашение основной суммы |
2037 |
- 70293 |
|
задолженности |
|
|
|
Изменение остатков средств
бюджетов |
28758 |
- 14671 |
|
Остатки средств бюджетов на
начало отчетного периода |
30385 |
30385 |
|
Остатки средств бюджетов на
конец отчетного периода |
1627 |
45056 |
|
Итого источников внутреннего
финансирования |
42795 |
- 22669 |
|