Приложение к Постановлению от 10.01.2013 г № 1 Программа
Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие городского пассажирского транспорта на 2013 год» паспорт муниципальной целевой программы
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы │Муниципальная ведомственная целевая программа │ │ │"Развитие городского пассажирского транспорта │ │ │на 2013 год" │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основание для разработки │----- РФ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О │ │Программы │безопасности дорожного движения"; │ │ │Правила технической эксплуатации │ │ │электротранспорта │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Администрация местного самоуправления │ │ │г. Владикавказа │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Руководитель Программы │Управление транспорта и организация дорожного │ │ │движения АМС г. Владикавказа │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик Программы │Управление транспорта и организация дорожного │ │ │движения АМС г. Владикавказа; │ │ │МУП "ВладЭлектроТранс" │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Координирующий орган │Управление транспорта и организация дорожного │ │ │движения АМС г. Владикавказа │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основной разработчик │МУП "ВладЭлектроТранс", Управление транспорта │ │Программы │и организации дорожного движения АМС │ │ │г. Владикавказа │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение эффективности и качества перевозок │ │ │жителей и гостей города городским пассажирским │ │ │транспортом, а также обеспечение его │ │ │устойчивого развития │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │Обеспечение устойчивого развития городского │ │Программы │пассажирского транспорта. Качественное │ │ │улучшение работы городского пассажирского │ │ │транспорта │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Срок реализации │2013 год │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Целевые показатели и │Проведение ремонтно-восстановительных работ, │ │индикаторы Программы │покрытие убытков деятельности предприятия, │ │ │приобретение автобусов малого класса. │ │ │Индикаторами Программы будут являться: │ │ │- увеличение пропускной способности; │ │ │- обеспечение безопасности движения; │ │ │- снижение затрат на ремонтные работы; │ │ │- сокращение простоев подвижного состава на │ │ │линии; │ │ │- соблюдение графика движения городского │ │ │электротранспорта и автотранспорта │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основные исполнители │МУП "ВладЭлектроТранс" │ │Программы │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┬──────────────────────────┤ │Финансовое обеспечение │ Всего: │ 2013 г. │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤ │Общий объем вложений │35000 тыс. руб. │35000 тыс. руб. │ │в т.ч. бюджетных ├────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │35000 тыс. руб. │35000 тыс. руб. │ ├─────────────────────────┼────────────────────┴──────────────────────────┤ │Основные исполнители │УМИЗРАГ АМС г. Владикавказа │ │Программы │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┬──────────────────────────┤ │Финансовое обеспечение │ Всего: │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤ │Общий объем вложений │13000 тыс. руб. │13000 тыс. руб. │ │в т.ч. бюджетных ├────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │13000 тыс. руб. │13000 тыс. руб. │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤ │Финансовое обеспечение │ Всего: │ 2013 г. │ │всей программы │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────┤ │Общий объем вложений │48000 тыс. руб. │48000 тыс. руб. │ │в т.ч. бюджетных ├────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │48000 тыс. руб. │48000 тыс. руб. │ ├─────────────────────────┼────────────────────┴──────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │Соблюдение графика движения городского │ │результаты реализации │электротранспорта и автотранспорта, сокращение │ │Программы │интервала ожидания на 20%, повышение качества │ │ │оказываемых услуг при перевозке пассажиров и, │ │ │как следствие, рост пассажиропотока, частичное │ │ │покрытие убытков деятельности предприятия │ └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа разработана на основании Закона РФ от 15.11.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил технической эксплуатации электротранспорта.
Опорную транспортную сеть г. Владикавказа, в первую очередь в центре города, составляет городской электрический транспорт - трамвай. Это объясняется высокой провозной способностью и экологической чистотой этого вида транспорта. Трамвай, как и всякий рельсовый транспорт, обладает большей интенсивностью оборота подвижного состава. То есть требуется меньшее число вагонов трамвая, чем автобусов или троллейбусов, чтобы обслужить одинаковые пассажиропотоки. Трамвай обладает наибольшим среди средств наземного городского транспорта коэффициентом эффективности использования городской площади. В отличие от автобусов трамваи не загрязняют воздух продуктами сгорания и резиновой пылью от трения колес об асфальт. В отличие от троллейбусов трамваи более экономичны и электробезопасны для пассажиров при посадке и высадке, так как его кузов всегда заземлен через колеса и рельсы.
По статистике трамвай - это самый безопасный вид общественного транспорта в мире.
Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия финансовых ресурсов не производится обновление дорожной инфраструктуры ГЭТ.
В работе ГЭТ обозначилась основная проблема - это отсутствие достаточного объема финансирования из бюджета города и республиканского бюджета для поддержания провозных мощностей на подобающем уровне. Средства, выделяемые из местного и республиканского бюджетов, недостаточны для покрытия убытков и развития городского электротранспорта.
Преодоление кризисной ситуации, сложившейся в городском пассажирском электрическом и автотранспорте, возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением его необходимым бюджетным финансированием и максимальным использованием организационных мер поддержки предприятий.
1.Содержание проблемы и необходимость решения ее программными методами
В городе Владикавказе перевозка пассажиров осуществляется двумя видами общественного транспорта: автобусами и трамваями. На сегодняшний день функционирует 44 автобусных маршрута и 8 трамвайных маршрутов. Также в городе работает более 50 частных фирм, занимающихся перевозкой пассажиров маршрутными такси. Начиная с распада СССР, идет непрерывное ухудшение инфраструктуры и технического состояния подвижного состава трамвайного парка. В связи с этим происходит ежегодное увеличение объема автобусных перевозок.
После развала государственного общественного автотранспорта задачу автобусных перевозок во Владикавказе стали решать частные предприниматели.
Вследствие этого, наряду с положительным эффектом, выявился ряд проблем, которые можно охарактеризовать следующим образом.
Первая проблема - маршрутная сеть города создавалась на протяжении многих лет, без какого-либо планирования - хаотично. Это привело к тому, что многие маршруты накладываются друг на друга. Особенно это касается центральной части, где через главные улицы проходит от 13 до 18 маршрутов.
Вторая проблема - на маршрутах города отсутствуют автобусы средней и большой вместимости. Существующие маршруты обслуживаются примерно 60 автобусами малой вместимости (Hyundai), более чем 1000 автобусами особо малой вместимости (Газель). В результате в часы пик на загруженных участках улиц маршрутные автобусы двигаются практически сплошным потоком. Интенсивность движения маршрутных такси на магистралях общегородского значения доходит до 100 - 120 единиц в час в одном направлении.
Третья проблема - остановочные пункты на многих маршрутах четко не определены, так как остановка происходит по требованию. Остановка микроавтобуса на поднятую руку тормозит весь поток автомобилей, следующий за ним. В этих условиях посадка и высадка происходит с грубыми нарушениями.
Четвертая проблема - не определено оптимальное количество подвижного состава на маршруте, поэтому возникает переизбыток автобусов на маршруте и переполнение конечных остановочных пунктов.
Как вид транспорта трамвай является старейшим видом городского пассажирского общественного транспорта. Трамвайное хозяйство требует регулярного обслуживания. В результате эксплуатации трамвайного пути происходит износ и деформация отдельных элементов путевого хозяйства, что может привести к возникновению вероятности схода трамвая с рельс. Неудовлетворительное обслуживание трамвайного пути приводит к ухудшению состояния подвижного состава, дискомфорту для пассажиров, снижению скоростей. Последняя проверка, проведенная в ноябре 2006 года межведомственной комиссией (представители Министерства финансов РСО-Алания, Министерства экономики РСО-А, Региональной службы по тарифам РСО-Алания), в очередной раз подтвердила ситуацию, сложившуюся на протяжении последнего десятилетия. Из-за систематического недофинансирования все виды ремонтов контактной сети, трамвайного пути, кабельных линий проводятся с нарушением требований Правил технической эксплуатации. Критическое положение сложилось на улицах Маркова, Николаева, Леваневского, Чапаева, просп. Коста, пл. Героев.
Протяженность эксплуатируемого трамвайного пути - 54,9 км, из них 41,5 км имеют сверхдопустимый износ, что составляет более 70%. В соответствии с нормативами для поддержания трамвайного пути в рабочем состоянии требуется ежегодно производить капитальный ремонт 8 км одиночного пути.
Протяженность контактной сети трамвая - 54,9 км, из них эксплуатируется с предельным износом 35,9 км; 26 опор контактной сети требуют замены по техническому состоянию.
Значение трамвайного транспорта должно возрастать, так как именно трамвай обладает рядом преимуществ перед другими видами городского транспорта и к тому же является самым экологически чистым видом транспорта, так как трамваи не загрязняют атмосферу.
2.Цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является финансовая поддержка предприятия МУП "ВладЭлектроТранс" для выполнения задач, стоящих перед ним по осуществлению перевозки жителей города пассажирским электрическим транспортом и обеспечению его устойчивой работы, а также повышение уровня обслуживания населения транспортом за счет пополнения подвижного состава (автобусов малого класса).
Условием достижения цели является решение следующих задач:
специализированной техники;
своевременный ремонт подвижного состава, трамвайного пути, контактной и кабельной сети;
оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности города в пассажирских перевозках;
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для поддержания материальной базы пассажирского транспорта.
совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспорта.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:
1.Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским транспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок) на 3%.
2.Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом и автомобильном транспорте на 5%, соблюдения графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава на 23%.
3.Отсутствие ущерба для экологии города.
4.Снижение количества ДТП на 4%.
4.Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий указан в приложении N 1, которые предполагается выполнить в результате реализации данной Программы.
5.Сроки и этапы реализации Программы
┌───┬─────────────────────┬──────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │ N │ Наименование │ Ед. │ I │ II │ III │ IV │ 2013 │ │п/п│ мероприятия │ измер. │ кв. │ кв. │ кв. │ кв. │ г. │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1 │Основные мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │по: │ │ │ │ │ │ │ │ │горэлектротранспорту │ │ │ │ │ │ │ │ │(МУП │ │ │ │ │ │ │ │ │"ВладЭлектроТранс"), │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- покрытие убытков │тыс. руб. │ 8934│ 23449│ 9500│ 6117│ 48000│ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │- проведение │тыс. руб. │ 4500│ 9883│ 9500│ 6117│ 30000│ │ │ремонтных работ по │ │ │ │ │ │ │ │ │восстановлению │ │ │ │ │ │ │ │ │высоковольтных │ │ │ │ │ │ │ │ │кабелей │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │- тяговая подстанция │тыс. руб │ 4434│ 566│ x│ x│ 5000│ │ │N 2 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Основные мероприятия │тыс. руб. │ │ 13000│ │ │ 13000│ │ │по автотранспорту │ │ │ │ │ │ │ │ │(КУМИЗР АМС г. │ │ │ │ │ │ │ │ │Владикавказа), │ │ │ │ │ │ │ │ │ВМУП "ВладАвтоТранс" │ │ │ 13000│ │ │ 13000│ │ │автобусы 'HYNDAI HD │ │ │ │ │ │ │ │ │LWD County LongC11 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2 │Финансовое │тыс. руб. │ 8934│ 23449│ 9500│ 6117│ 48000│ │ │обеспечение всей │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы. │ │ │ │ │ │ │ │ │Общий объем │ │ │ │ │ │ │ │ │вложений, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │числе бюджетных │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
6.Механизм реализации Программы
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет МУП "ВладЭлектроТранс", и по мере необходимости, готовит предложения по корректировке программных мероприятий.
Исполнителем Программы является также УМИЗРАГ АМС г. Владикавказа и МУП "ВладЭлектроТранс".
Контроль над ходом реализации Программы осуществляет координирующий орган - Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.
Мероприятия Программы с указанием объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в приложении N 2.
7.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Владикавказа, общий объем ассигнований составит 48000 тыс. рублей. Для поддержания функционирования предприятий МУП "ВладЭлектроТранс" и ВМУП "ВладГорТранс" необходимо покрывать убытки от деятельности предприятий, проведение ремонтно-восстановительных работ (подстанция N 2), а также покупка нового подвижного состава.
8.Организация управления Программой и контроль за ее реализацией
Общее руководство и координацию исполнения Программы осуществляет Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.
Координаторы Программы осуществляют мониторинг выполнения программных мероприятий и представляют в Управление экономики АМС г. Владикавказа ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения долгосрочных программ и ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета г. Владикавказа.
9.Оценка эффективности реализации Программы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.
Предприятие МУП "ВладЭлектроТранс" образовано 1 марта 2012 года. За 4 месяца функционирования нового предприятия в соответствии с бухгалтерским балансом убытки от эксплуатации трамвая составили 20000 тыс. руб., т.е. 5000 тыс. руб. в месяц. Прогноз 2013 года по убыткам составит 60000 тыс. руб. Программой предусматривается лишь частичное покрытие этих убытков.
Увеличение суммы на покрытие убытков по сравнению с 2012 годом предусматривается в целях увеличения процента покрытия убытков дотациями из бюджетов всех уровней.
Для нормального функционирования предприятия необходимо поддерживать в рабочем состоянии и проводить ремонтно-восстановительные работы по контактной сети, кабельным линиям, трамвайным путям, но в связи с увеличением суммы на покрытие убытков деятельности предприятия сумма инвестиционных отчислений была уменьшена.
Реализацией Программы будут удовлетворены потребности населения во внутригородских перевозках с необходимым минимумом уровня комфортности; при этом будут обеспечены надежность и безопасность всех участников транспортного процесса.
В результате проведения ремонтных работ на подстанции N 2 будут отремонтированы 2,2 км кабельных линий, что составляет 3,4% кабельных подземных линий. За счет этого снизится отключение электроэнергии и их продолжительность.
Уменьшатся простои трамвайных вагонов на линии на 3% и, как следствие, повысится пассажиропоток на 4%.
Благодаря приобретению автобусов для предприятия ВМУП "ВладАвтоТранс" ожидается увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки пассажиров, соблюдения графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава на 23%.