НАИМЕНОВАНИЕ
| Уточненный
план 9
месяцев
2005 года
| Исполнено
за 9
месяцев
2005 года
| %
исполнения
|
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
| | | |
ДОХОДЫ
| 553790
| 539380
| 97,4
|
Налоги на прибыль, доходы
| 250000
| 302835
| 121,1
|
Налог на доходы физических лиц
| 250000
| 302835
| 121,1
|
Налоги на товары (работы, (услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации
| 114840
| 54827
| 47,7
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории Российской
Федерации
| 114840
| 54827
| 47,7
|
Налоги на совокупный доход
| 35000
| 40674
| 116,2
|
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
| 17000
| 20862
| 122,7
|
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
| 18000
| 19812
| 110,1
|
Налоги на имущество
| 68750
| 64500
| 93,8
|
Налог на имущество физических лиц
| 3000
| 1205
| 40,2
|
Налог на имущество организаций
| 36000
| 36834
| 102,3
|
Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения
| 750
| 354
| 47,2
|
Земельный налог
| 29000
| 26107
| 90,0
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
| 1460
| 3582
| Св. 200
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
| 5540
| 4855
| 87,6
|
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты (в части
сумм по расчетам за 2004 год и погашения
задолженности прошлых лет)
| 2000
| 1795
| 89,7
|
Платежи за пользование природными
ресурсами
| 10
| 235
| Св. 200
|
Налог на имущество предприятий
| 3000
| 1276
| 42,5
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов РФ)
| | 186
| |
Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)
| 530
| 1363
| Св. 200
|
- налог на рекламу
- целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели
- лицензионный сбор за право торговли
спиртными напитками
- прочие местные налоги и сборы
| 30
100
400
| 504
307
133
419
| Св. 200
Св. 200
104,8
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
| 30000
| 22581
| 75,3
|
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
- арендная плата за земли, находящиеся в
государственной собственности до
разграничения государственной
собственности на землю и поступления от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления
| 30000
18000
12000
| 22581
11240
11341
| 75,3
62,4
94,5
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
| 300
| | |
Лицензионные сборы
| 300
| | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
| 40000
| 36391
| 91,0
|
Доходы от продажи квартир
| 15000
| 13980
| 93,2
|
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
| 25000
| 22411
| 89,6
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
| 7900
| 8812
| 111,5
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
| | 323
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
| 720116
| 721116
| |
- дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
| 573713
| 573713
| |
- дотация на возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного
самоуправления
| 142920
| 142920
| |
- дотации на частичное возмещение
расходов по предоставлению населению
субсидий по оплате жилья и коммунальных
услуг
| 2483
| 2483
| |
- средства, получаемые по взаимным
расчетам
| 1000
| 1000
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
| | 1000
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| 7000
| 5700
| 81,4
|
ИТОГО ДОХОДОВ
| 560790
| 546080
| 97,4
|
Итого внутренних оборотов
| 720116
| 720116
| |
Всего доходов
| 1280906
| 1266196
| 98,8
|
РАСХОДЫ
| | | |
Функционирование органов местного
самоуправления
| 39137
| 31609
| 80,8
|
Обеспечение деятельности финансовых
органов
| 3655
| 2411
| 66,0
|
Резервные фонды
| 13200
| -
| |
Другие общегосударственные вопросы
| 8051
| -1500
| |
Другие вопросы в области национальной
экономики (Хлебзавод, ВМУ "Дирекция
инвестиционных проектов")
| 1621
| 1621
| 100
|
Транспорт, связь и информатика (ВМУ ТТУ)
| 26561
| 26561
| 100
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
В том числе:
УКС
| 695780
120817
446806
128157
111948
| 695780
120817
446806
128157
111948
| 100
100
100
100
100
|
Образование
В том числе:
Молодежная политика и оздоровление детей
Капвложения (УКС)
| 395545
3000
9000
| 308000
1204
-
| 77,9
40,1
|
Культура, искусство и
кинематография
| 11722
| 8480
| 72,3
|
Средства массовой информации (газета
Владикавказ)
| 4100
| 884
| 21,6
|
Здравоохранение
| 187866
| 171219
| 91,1
|
Физическая культура и спорт
| 61460
| 50504
| 82,2
|
Другие вопросы в области здравоохранения
и спорта (капвложения)
| 1250
| | |
Социальная политика
| 10878
| 9270
| 85,2
|
Социальное обслуживание населения
(Управления соц. защиты)
| 2988
| 1957
| 65,5
|
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
| 5655
| 5078
| 89,8
|
Другие вопросы в области социальной
политики (материальная помощь)
| 2235
| 2235
| 100
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
| 1460826
| 1304839
| 89,3
|
Профицит бюджета (со знаком "плюс")
дефицит бюджета (со знаком "минус")
| -179920
| -38643
| |
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов
| | | |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных
участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
| 8000
| 5359
| 67,0
|
Поступления от продажи земельных участков
до разграничения государственной
собственности на землю, на которых
расположены иные объекты недвижимого
имущества, зачисляемые в местные бюджеты
| 8000
| 5359
| 67,0
|
Поступления от продажи иных земельных
участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности на землю
| | 63
| |
Остатки средств бюджетов
| 171920
| 33284
| |
Увеличение остатков средств бюджетов
| 1288906
| 1271555
| |
Уменьшение остатков средств бюджетов
| 1460826
| 1304839
| |
Итого источников внутреннего
финансирования
| 179920
| 38643
| |